深圳职业技术学院2014年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）机构设置及职能
深圳职业技术学院1993年创建，是国内最早独立举办高等职业技术教育的院校之一。学校现有深圳职业技术学院共设18个教学机构、3个教辅机构、3个科研机构、14个党政管理机构、1个党群组织及3家校办企业。
深圳职业技术学院秉承以社会需求为导向，确立以“文化育人、复合育人、协同育人”为核心的育人理念，推行“政校行企四方联动、产学研用立体推进”的办学模式，围绕深圳社会经济发展的需要，与各行业协会、国内外著名企业和高校合作开展人才培养、职业培训和科技研发活动，培养“德业并进、学思并举、脑手并用”的复合式创新型高素质高技能人才，为深圳的建设发展提供人才、技术和智力支撑。
（二）学校人员构成
深圳职业技术学院总编制3041人，2014年实有人数1,891人（在编在岗教职员工1616人，兼职教师及鹏城学者275人），退休人员111人。在教职工中，有教学科研人员1154 人，具有正高职称202人、副高职称628人；博士270人。
（三）决算年度的主要工作任务
2014年的主要工作任务有：进一步巩固扩大党的群众路线教育实践活动成果,加强纪检监察和党风廉政建设工作,全面推进新时期党建工作创新；贯彻落实国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》文件精神,力争率先在构建现代职业教育体系上取得新突破;继续做好“三育人”各项工作，推进人才培养体制改革;继续打造“志愿者之校”，创新学生工作管理方式;继续大力推进协同创新体制机制建设，重点做好中国职业教育运行机制协同创新中心及其6个分中心建设，组织好第十届文博会参展和分会场筹备工作；继续加大对科研创新和技术转移的支持力度，大力推进技术转移和成果转化；推进人事制度综合配套改革试点工作，完善教师考核聘任机制，加强“复合式创新型”教师队伍建设，大力引进高层次领军人才；提升社会服务层次和水平，做好对口帮扶工作；积极推进国际合作交流，扩大合作领域，开好第十六届“海峡两岸高职论坛”；加快校园基础设施建设工作和保障能力。
二、收入决算总体情况说明
（一）2014年度决算总收入98,001.84万元，包括上年结转和结余9,475.79万元，本年收入87,173.67万元，用事业基金弥补收支差额1,352.38万元。
财政拨款收入55,472.95万元，为市财政当年拨付的资金，其中：公共预算财政拨款收入55,444.16万元，政府性基金收入28.8万元。
新葡的京集团2014年财政拨款收入年初预算为51,639.00万元，年中追加预算6,138.12万元，当年预算总额为57,777.12万元。
2.事业收入27,180.06万元，为学校开展教学等业务活动取得的收入，主要包括学校收取的学费、住宿费等。此项收入2014年年初预算为22,912.00万元，年中追加预算8,859.11万元，当年预算总额为31,771.11万元，实际执行率为85.55%。
3.其他收入4,520.66万元，为“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入，包括科研经费拨款、利息收入。
三、支出决算总体情况说明
2014年年支出决算 91,582.46万元，其中：财政拨款支出56,638.48万元，财政拨款支出按用途分为：
（一）基本支出40,682.35万元，占71.83%，其中：工资福利支出32,052.19万元，对个人和家庭的补助4,631.67万元，商品和服务支出3,998.50万元。
教育支出中高等职业教育年初预算数为34,302.00万元，年中追加预算3,923.57万元，当年总预算38,225.57万元，决算数为35,944.69万元。
社会保障和就业支出中事业单位离退休支出年初预算数为280.00万元，决算数190.40万元，差异是因退休综合补助由财政直接拨付社保局支出，而预算纳入新葡的京集团。
住房保障支出中住房公积金支出年初预算数为1,622.00万元，年中追加2014年退休人员公积金预算22.19万元，当年预算数为1,644.19万元，决算数为1,644.19万元。
（二）项目支出15,956.13万元，占28.17%,主要的支出类别有：
1. 教育类支出14,696.57万元，主要用于与高等教育相关的机构运行保障、学科建设、教学设施及网络建设、教学设备及图书文献购置、学生奖助学金等。其中：教育支出中高等职业教育年初预算数为7,333.00万元,决算数为3,667.21万元，差异的原因是部分政府采购项目验收结算款在2015年第一季度支付；其他教育费附加安排的支出年初预算数为5,100.00万元，年中追加学生实习补贴预算3,759.11万元，当年总预算8,859.11万元，决算数为8,859.11万元。
2.科学技术类支出462万元，主要用于科学研究、重点实验室建设等。
3.文化体育与传媒类支出291.82万元，主要用于文化产业、人才培训等。
其他经费用于医疗卫生、节能环保等方面的支出。
四、“三公经费”支出说明
2014年度“三公经费”财政拨款支出177.10万元，对比2013年减少73.96万元，具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出46.22万元，全年使用财政拨款安排出国团组26个，参加其他单位组织的出国（境）团组2个，全年因公出国（境）累计143人次。2014年支出对比2013年减少39.86万元，主要原因是出国人员出访国家支出标准不同引起的。
2、公务用车运行维护费支出94.40万元，公务车保有量34辆，平均每辆2.78万元。2014年支出对比2013年增加29.27万元，主要原因是新葡的京集团2014年新增3台大巴和1台中巴，2013年发生的部分费用在2014年支付。
3、公务接待费36.48万元，主要用于接待国外合作院校及内地兄弟院校的交流学习、专题研讨等。全年国内公务接待286批次，1,944 人次，共 22.57 万元，外事接待102批次，988人次，13.91万元。2014年支出对比2013年减少63.37万元，主要原因是2014年接待人次减少，接待人员支出标准降低。
五、部门需要说明的特殊事项等
新葡的京集团2014年度财政拨款安排的项目支出预算中职业教育预算数为7,333.00万元，实际支出3,667.21万元，预决算差异3,665.79万元。决算数比预算数小较多的原因是新葡的京集团2014年改善实训教学条件，采用政府采购方式，项目建设周期长，涉及招标、实施、验收等多个环节；部分项目至2014年底未达到付款条件，按规定结转至2015年支付。
附件：
1.深圳职业技术学院2014年决算情况说明.pdf
2.深圳职业技术学院2014年决算公开表.pdf
